PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Itabirinha - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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05/06/20250003026/20250004970/20230002516/20250003026/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM 13ª MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 051/2023.CONSTRUTORA ALTO DA SERRA LTDA11.297.994/0001-76R$ 71.503,59
28/05/20250002759/20250002457/20240002289/20250002759/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SUBVENCAO SOCIAL PARA A ENTIDADE ACIMA, CONFORME TERMO DE COLABORACAO ANEXOOBRAS DA PAROQUIA DE SANTO ANOTINIO - LAR SANTO ANTONIO02.661.979/0001-74R$ 1.620,00
07/05/20250002357/20250000077/20240002000/20250002357/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTACAO SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITACAO, CONVENIOS, LEIS E DECRETOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.DIGITALIZA TECNOLOGIAE GESTAO DE DADOS LTDA28.748.272/0001-93R$ 1.400,00
07/05/20250002355/20250000208/20240002002/20250002355/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011 (LEI DE ACESSO AS INFORMACOES), INCLUINDO A CONSTRUCAO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRACAO DE CONTEUDO, A INSERCAO DE DADOS DO SICOM, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.DIGITALIZA TECNOLOGIAE GESTAO DE DADOS LTDA28.748.272/0001-93R$ 400,00
16/01/20250000146/20250003721/20240006179/20240000146/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0107-07R$ 4.504,69
16/01/20250000144/20250003722/20240006180/20240000144/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0107-07R$ 5.808,00
16/01/20250000142/20250003720/20240006178/20240000142/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0107-07R$ 7.258,45
16/01/20250000138/20250003719/20240006177/20240000138/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0107-07R$ 39.866,16
16/01/20250000131/20250003718/20240006176/20240000131/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0107-07R$ 42.417,07
16/01/20250000114/20250003703/20240000006/20250000114/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVICO DE LOCUCAO DA FESTA DA VIRADA 2025.ADILEI NUNES DA SILVA 0746916361120.133.694/0001-42R$ 1.600,00
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