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Prefeitura Municipal de Itabirinha - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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02 567891011
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
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16/01/20250000146/20250003721/20240006179/20240000146/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0107-07R$ 4.504,69
16/01/20250000144/20250003722/20240006180/20240000144/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0107-07R$ 5.808,00
16/01/20250000142/20250003720/20240006178/20240000142/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0107-07R$ 7.258,45
16/01/20250000138/20250003719/20240006177/20240000138/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0107-07R$ 39.866,16
16/01/20250000131/20250003718/20240006176/20240000131/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0107-07R$ 42.417,07
16/01/20250000114/20250003703/20240000006/20250000114/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVICO DE LOCUCAO DA FESTA DA VIRADA 2025.ADILEI NUNES DA SILVA 0746916361120.133.694/0001-42R$ 1.600,00
15/01/20250000111/20250000423/20240006164/20240000111/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.FOLHA DE PAGAMENTO17125444000156R$ 3.404,94
15/01/20250000110/20250000420/20240006163/20240000110/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.FOLHA DE PAGAMENTO17125444000156R$ 1.095,29
15/01/20250000109/20250000414/20240006162/20240000109/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.FOLHA DE PAGAMENTO17125444000156R$ 863,11
15/01/20250000108/20250000414/20240006161/20240000108/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.FOLHA DE PAGAMENTO17125444000156R$ 10.883,90
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