PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Itabirinha - MG
Atualizado em: 06/06/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
domsegterquaquisexsáb
23 1234567
24 891011121314
25 15161718192021
26 22232425262728
27 293012345
28 6789101112
HojeLimpar
05/06/2025 0000003/20250002528/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2025.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/3247-60R$ 30,6530000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
05/06/20250000022/20240001777/20250002520/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS BRONCO, VIRTUS E BRONCO.Auto Posto GB Ltda05.748.871/0001-01R$ 4.054,4030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
05/06/20250000021/20240001778/20250002519/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM 5ª MEDICAO DA OBRA DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, EM CBUQ COM RECUPERACAO DE BASE E RECOMPOSICAO E REQUALIFICACAO DE PASSEIOS PUBLICOS.CONSTRUFORT ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA40.612.761/0001-19R$ 13.241,0040000000000 - Despesas de Capital44905100000 - Obras e Instalacoes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
05/06/20250000022/20240001775/20250002518/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS OWY9525, SPIN SHC2E66, SPIN SHC2E67, SPIN SHC0H68, ONIBUS SHC0H95, SPIN SHC0172.Auto Posto GB Ltda05.748.871/0001-01R$ 5.300,1830000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao
05/06/20250000022/20240001774/20250002517/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SPIN SHI5G88, ONIBUS PWR2789, ONIBUS PZM0234, ONIBUS QXT4A15SPIN SHC1J54.Auto Posto GB Ltda05.748.871/0001-01R$ 4.400,3530000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
05/06/20250000049/20230004970/20230002516/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM 13ª MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 051/2023.CONSTRUTORA ALTO DA SERRA LTDA11.297.994/0001-76R$ 75.745,3240000000000 - Despesas de Capital44905100000 - Obras e Instalacoes17010000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres dos Estados
05/06/20250000022/20240001773/20250002515/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PAC02, PATROL CATERPILLAR.Auto Posto GB Ltda05.748.871/0001-01R$ 17.422,7030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo17200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
05/06/20250000022/20240001772/20250002514/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCVADEIRA MULLER, CACAMABA RUL1C88, RETRO NH, RETRO NH, CACAMABA SJA9G02, 709 AZUL, CORTADOR DE GRAMA, SAVEIRO PVL8461, GOL QPF7196, BROOK GMM8776, CAMINHAO MQM1406, CACAMABA GVH7G96, CAMINHAO GLT8302, STRADINHA PZM7122, RETRO JCB, VAN HMH3616, STRADA RVE0H76,,CACAMBA ORC8E66, COMPACTADOR , CARREGADEIRA ESCAVADEIRA XCMG, ROCADEIRA.Auto Posto GB Ltda05.748.871/0001-01R$ 83.703,2330000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
05/06/20250000022/20240001771/20250002513/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOBLO QXD3916, AMBULANCIA RFI3B31.Auto Posto GB Ltda05.748.871/0001-01R$ 5.106,0930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
05/06/20250000050/20230001825/20250002509/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA NO DISTRITO DE BOA UNIAO MUNICIPIO DE ITABIRINHA.A&F PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSTRUCOES LTDA27.125.307/0001-75R$ 55.843,5740000000000 - Despesas de Capital44905100000 - Obras e Instalacoes15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS