Atualizado em: 26/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
25/04/2024 0000001/20240001773/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/3247-60R$ 726,80
25/04/2024 0000010/20240001770/2024LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO Nº 002/2024 DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD17.404.302/0001-28R$ 177,18
25/04/2024 0000054/20240001769/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.COPANOR - COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A09.104.426/0001-60R$ 713,06
25/04/2024 0000053/20240001768/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.COPANOR - COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A09.104.426/0001-60R$ 331,82
25/04/2024 0000052/20240001767/2024ALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PROPRIOS MUNICIPIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.COPANOR - COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A09.104.426/0001-60R$ 1.031,24
25/04/2024 0000002/20240001763/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PROVENIENTE SERVICOS BANCARIOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA ANO ANO DE 2024.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 126,94
25/04/2024 0000001/20240001762/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/3247-60R$ 36,00
24/04/2024 0000001/20240001766/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/3247-60R$ 12,00
24/04/2024 0000001/20240001765/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/3247-60R$ 893,13
24/04/2024 0000001/20240001764/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/3247-60R$ 24,00
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